Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1192 |
Data de lançamento: |
09/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Fundo Desenv.Rural |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS COMO LÂMPADAS E LUMINÁRIAS PARA TROCA E MANUTENÇÃO NA CASA DO MEL. |
0,00 |
784,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS COMO LÂMPADAS E LUMINÁRIAS PARA TROCA E MANUTENÇÃO NA CASA DO MEL. |
784,13 |
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| 26/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1288 |
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784,13 |
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| 09/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004239
PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2015
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
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784,13 |
| TOTAL |
784,13 |
784,13 |
784,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
