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Exercício: 2015
Nome do Credor: RADAMES DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	12280	Data de lançamento:	27/11/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA DE RUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO 066/2014, 5º TERMO ADITIVO.	0,00	184.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2015	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO 066/2014, 5º TERMO ADITIVO.	184.000,00
18/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1785		92.000,00
29/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004554 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12280/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 RADAMES DOS SANTOS - 62610			92.000,00
31/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1806		92.000,00
01/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004586 PAGTO. REF. EMPENHO 12280/2015 RADAMES DOS SANTOS - 62610			92.000,00
TOTAL		184.000,00	184.000,00	184.000,00
SALDO A PAGAR				0,00