Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12317 |
Data de lançamento: |
01/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
0,00 |
2.355,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
2.355,12 |
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| 14/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF33371 |
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2.355,12 |
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| 21/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12317/2015
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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2.355,12 |
| TOTAL |
2.355,12 |
2.355,12 |
2.355,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
