Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12468 |
Data de lançamento: |
03/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº107
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2015 |
VEICULO Nº107
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
25,00 |
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| 11/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF045 |
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25,00 |
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| 21/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000177
PAGTO. REF. EMPENHO 12468/2015
JOAO LUIZ CAVALLI MEI - 66595 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
