Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12487 |
Data de lançamento: |
04/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
BLOCO MAC FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
1.951,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
1.951,28 |
|
|
| 04/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF36127 |
|
1.951,28 |
|
| 16/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12487/2015
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
|
|
1.951,28 |
| 31/12/2015 |
pgto não efetuado |
|
|
-1.951,28 |
| 31/12/2018 |
PROTOCOLO Nº 117.766/2018 - PARECER JURIDICO. |
|
-1.951,28 |
|
| 31/12/2018 |
PROTOCOLO Nº 117.766/2018 - PARECER JURIDICO. |
-1.951,28 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
