Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12490 |
Data de lançamento: |
04/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
| Natureza da despesa: |
REBOQUE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 35,105
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2015 |
VEICULO Nº 35,105
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO. |
230,00 |
|
|
| 31/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF9781022 |
|
230,00 |
|
| 16/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900750
PAGTO. REF. EMPENHO 12490/2015
CLAIR ANTONIO DE MORAES - ME - 82626 |
|
|
230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
