Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMAJA - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12612 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
0,00 |
1.691,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2015 |
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1.691,22 |
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| 14/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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1.691,22 |
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| 23/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862198
PAGTO. REF. EMPENHO 12612/2015
COMAJA - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI/RS - 2027 |
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1.691,22 |
| TOTAL |
1.691,22 |
1.691,22 |
1.691,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
