Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12634
Data de lançamento:
11/12/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Conselho Munic.de Desportos
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMB. DE PASSAGENS COM DESTINO A CARLOS BARBOSA - RS PARA DIRETOR DO CMD, JAQUES CAVALLI, PARTICIPAR DO II ESTAGIO PARA TREINADORES DE FUTSAL - ACBF, NOS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO/2015.
0,00
101,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2015
VALOR REF. REEMB. DE PASSAGENS COM DESTINO A CARLOS BARBOSA - RS PARA DIRETOR DO CMD, JAQUES CAVALLI, PARTICIPAR DO II ESTAGIO PARA TREINADORES DE FUTSAL - ACBF, NOS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO/2015.
101,90
18/12/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
101,90
28/12/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004553
PAGTO. REF. EMPENHO 12634/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
101,90
TOTAL
101,90
101,90
101,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
