Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12636
Data de lançamento:
11/12/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Conselho Munic.de Desportos
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMB. DE ALIMENTAÇÃO PARA DIRETOR DO CMD, JAQUES CAVALLI, PARTICIPAR DO II ESTAGIO PARA TREINADORES DE FUTSAL - ACBF, EM CARLOS BARBOZA, NOS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO/2015.
0,00
174,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2015
VALOR REF. REEMB. DE ALIMENTAÇÃO PARA DIRETOR DO CMD, JAQUES CAVALLI, PARTICIPAR DO II ESTAGIO PARA TREINADORES DE FUTSAL - ACBF, EM CARLOS BARBOZA, NOS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO/2015.
174,00
18/12/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
174,00
28/12/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004553
PAGTO. REF. EMPENHO 12636/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
174,00
TOTAL
174,00
174,00
174,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
