Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LUCIANO ELOI RECH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12710 |
Data de lançamento: |
16/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE A REUNIÃO DA AMAJA REALIZADA NO DIA 02/12/2015. |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE A REUNIÃO DA AMAJA REALIZADA NO DIA 02/12/2015. |
560,00 |
|
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| 31/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF9901612 |
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560,00 |
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| 18/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861193
PAGTO. REF. EMPENHO 12710/2015
LUCIANO ELOI RECH - 60100 |
|
|
560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
