Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12719 |
Data de lançamento: |
16/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Incentivo ao Turismo |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
1.100,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
1.100,80 |
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| 31/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF9888641,9887413 |
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1.100,80 |
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| 18/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853075
PAGTO. REF. EMPENHO 12719/2015
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
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1.100,80 |
| TOTAL |
1.100,80 |
1.100,80 |
1.100,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
