Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CASA DO SOCORRISTA COMERCIO DE MAT DE SEG LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12723 |
Data de lançamento: |
16/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SALVAR - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS MACACÕES PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. |
0,00 |
675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS MACACÕES PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. |
675,00 |
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| 30/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
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675,00 |
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| 31/12/2015 |
liquidado a maior |
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-225,00 |
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| 17/02/2016 |
mercadoria não recebida. |
-225,00 |
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| 22/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000057
PAGTO. REF. EMPENHO 12723/2015
CASA DO SOCORRISTA COMERCIO DE MAT DE SEG LTDA - 81050 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
