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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12724	Data de lançamento:	16/12/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 02/2015. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA CFE CONTRATO 15/2015.	0,00	2.454,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2015	PP 02/2015. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA CFE CONTRATO 15/2015.	2.454,50
22/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10421,10422, 10420, 10423.		1.227,25
29/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861728 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12724/2015 - REF. NF 10423,10421,10422,10420 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - 84008			1.227,25
20/12/2016	EMPENHADO A MAIOR DEVIDO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº15/2015	-1.227,25
TOTAL		1.227,25	1.227,25	1.227,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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