Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12779 |
Data de lançamento: |
16/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Junta de Alistamento Militar |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Terrestre |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES 13º Salário de 2015 |
0,00 |
56,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2015 |
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES 13º Salário de 2015 |
56,45 |
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| 16/12/2015 |
liquidado cfe empenhos 13º salário |
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56,45 |
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| 16/12/2015 |
liquidado indevidamente |
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-56,45 |
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| 16/12/2015 |
importação de folha indevida |
-56,45 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
