Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12953 |
Data de lançamento: |
16/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
BLOCO MAC FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS GRUPOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. |
0,00 |
36,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS GRUPOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. |
36,23 |
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| 16/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF44581 |
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36,23 |
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| 23/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12953/2015
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
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36,23 |
| TOTAL |
36,23 |
36,23 |
36,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
