Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12975 |
Data de lançamento: |
17/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS E PREGOS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS POR TEMPORAL CFE PROTOCOLOS EM ANEXO. |
0,00 |
2.334,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS E PREGOS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS POR TEMPORAL CFE PROTOCOLOS EM ANEXO. |
2.334,52 |
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| 18/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1753 |
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2.334,52 |
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| 29/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004554
PAGTO. REF. EMPENHO 12975/2015
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
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2.334,52 |
| TOTAL |
2.334,52 |
2.334,52 |
2.334,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
