Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12981 |
Data de lançamento: |
18/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INEJTAVEIS E SONDAS PARA USO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NA UNIDADE DE SAÚDE DR. RENE BACIN. |
0,00 |
788,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INEJTAVEIS E SONDAS PARA USO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NA UNIDADE DE SAÚDE DR. RENE BACIN. |
788,10 |
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| 22/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF33538 |
|
788,10 |
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| 29/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12981/2015
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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788,10 |
| TOTAL |
788,10 |
788,10 |
788,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
