Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12997 |
Data de lançamento: |
18/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/11/2015 A 10/12/2015 TEL. 54 9954-6987. |
0,00 |
258,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2015 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/11/2015 A 10/12/2015 TEL. 54 9954-6987. |
258,87 |
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| 28/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
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258,87 |
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| 12/01/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004669
PAGTO. REF. EMPENHO 12997/2015
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
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258,87 |
| TOTAL |
258,87 |
258,87 |
258,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
