Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13045 |
Data de lançamento: |
21/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Incentivo ao Turismo |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI.
NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
0,00 |
107,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI.
NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
107,35 |
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| 22/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1754 |
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107,35 |
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| 30/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853019
PAGTO. REF. EMPENHO 13045/2015
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
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107,35 |
| TOTAL |
107,35 |
107,35 |
107,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
