Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BERNADETE ROSS DE BARROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13057 |
Data de lançamento: |
22/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
PUBLICIDADE - CONTRATO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING, A SER PRESTADO POR AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
0,00 |
6.893,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2015 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING, A SER PRESTADO POR AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
6.893,75 |
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| 28/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF173 |
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6.893,75 |
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| 25/01/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853063
PAGTO. REF. EMPENHO 13057/2015
BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991 |
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6.893,75 |
| TOTAL |
6.893,75 |
6.893,75 |
6.893,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
