Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13058 |
Data de lançamento: |
22/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
COLETA DE RESIDUOS DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS DA SAUDE CFE CONTRATO 025/2013 E 8º TERMO ADITIVO. |
0,00 |
1.576,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2015 |
VALOR REF. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS DA SAUDE CFE CONTRATO 025/2013 E 8º TERMO ADITIVO. |
1.576,72 |
|
|
| 22/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF124055 |
|
1.576,72 |
|
| 30/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862213
PAGTO. REF. EMPENHO 13058/2015
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL - 83719 |
|
|
1.576,72 |
| TOTAL |
1.576,72 |
1.576,72 |
1.576,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
