Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13060 |
Data de lançamento: |
22/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMACIA BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 5000 UNIDADES DE FITA DE HGT PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 5000 UNIDADES DE FITA DE HGT PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
2.100,00 |
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| 30/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
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2.100,00 |
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| 18/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000004
PAGTO. REF. EMPENHO 13060/2015
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 84662 |
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2.100,00 |
| TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
