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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 13302 Data de lançamento: 24/12/2015
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Dezembro de 2015 0,00 1.217,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2015 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Dezembro de 2015 1.217,08
24/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE DEZEMBRO/2015. 1.217,08
31/12/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013302/2015 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 1.217,08
TOTAL 1.217,08 1.217,08 1.217,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.