Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13307 |
Data de lançamento: |
24/12/2015 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES Dezembro de 2015 |
0,00 |
251,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/12/2015 |
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES Dezembro de 2015 |
251,25 |
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24/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE DEZEMBRO/2015. |
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251,25 |
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31/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013307/2015
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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251,25 |
TOTAL |
251,25 |
251,25 |
251,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.