Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TRR COM DE COMB SANTA LUCIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13424 |
Data de lançamento: |
24/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA. |
0,00 |
13.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA. |
13.400,00 |
|
|
| 24/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF322221 |
|
13.400,00 |
|
| 30/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004661
PAGTO. REF. EMPENHO 13424/2015
TRR COM DE COMB SANTA LUCIA LTDA - 84166 |
|
|
13.400,00 |
| TOTAL |
13.400,00 |
13.400,00 |
13.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
