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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13471 Data de lançamento: 28/12/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 09 REF. 14 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO 89/2014. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 4.271,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2015 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 09 REF. 14 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO 89/2014. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 4.271,40
28/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF548 4.271,40
22/01/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000456 PAGTO. REF. EMPENHO 13471/2015 SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - 1302 4.271,40
TOTAL 4.271,40 4.271,40 4.271,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.