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Exercício: 2015
Nome do Credor: MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13473	Data de lançamento:	28/12/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 18 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO 81/2014. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	4.290,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2015	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 18 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO 81/2014. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	4.290,84
28/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF028		4.290,84
22/01/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000452, 000455 PAGTO. REF. EMPENHO 13473/2015 MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME - 82898			4.290,84
TOTAL		4.290,84	4.290,84	4.290,84
SALDO A PAGAR				0,00