| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 13487 | Data de lançamento: | 28/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 14 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº83/2014. | 0,00 | 2.847,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2015 | VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 14 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº83/2014. | 2.847,60 | ||
| 28/12/2015 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2512 | 2.847,60 | ||
| 26/01/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861055, 861054 PAGTO. REF. EMPENHO 13487/2015 OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 | 2.847,60 | ||
| TOTAL | 2.847,60 | 2.847,60 | 2.847,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
