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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho

Número do empenho:	13488	Data de lançamento:	28/12/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 15 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº76/2014.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	3.305,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2015	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 15 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº76/2014.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	3.305,25
28/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF499		3.305,25
22/01/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861037, 861039 PAGTO. REF. EMPENHO 13488/2015 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739			3.305,25
TOTAL		3.305,25	3.305,25	3.305,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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