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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG

Dados do Empenho

Número do empenho:	13491	Data de lançamento:	28/12/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 22 REF. 14 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº91/2014.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	3.212,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2015	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 22 REF. 14 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº91/2014.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	3.212,16
28/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF177		3.212,16
22/01/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861037, 861042 PAGTO. REF. EMPENHO 13491/2015 W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIGUES - 80309			3.212,16
TOTAL		3.212,16	3.212,16	3.212,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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