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Exercício: 2015
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	13517	Data de lançamento:	29/12/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL DERLY HELDER DE PAGAMENTO DE ART PARA PROJETO DE PISTAS DE ROLAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO ASFALTO RUA SÃO JORGE E DO MÓDULO ESPORTIVO.	0,00	67,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2015	VALOR REF. REEMBOLSO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL DERLY HELDER DE PAGAMENTO DE ART PARA PROJETO DE PISTAS DE ROLAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO ASFALTO RUA SÃO JORGE E DO MÓDULO ESPORTIVO.	67,68
29/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		67,68
24/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004688 PAGTO. REF. EMPENHO 13517/2015 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311			67,68
TOTAL		67,68	67,68	67,68
SALDO A PAGAR				0,00