Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1356
Data de lançamento:
10/02/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS, COLOCAÇÃO DE MANTA E FOLHAS DE BRAZILITE NO TELHADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA COM A TROCA DE VENTILADORES, TOMADAS E FLUORESCENTES NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA CFE CONTRATO 6/2014.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2015
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS, COLOCAÇÃO DE MANTA E FOLHAS DE BRAZILITE NO TELHADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA COM A TROCA DE VENTILADORES, TOMADAS E FLUORESCENTES NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA CFE CONTRATO 6/2014.
1.200,00
10/02/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NFLIQUIDADO CFE EMPENHO E NF006
1.200,00
20/02/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860455
PAGTO. REF. EMPENHO 1356/2015
RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
