Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13582
Data de lançamento:
31/12/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RPPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMB. COMBUSTÍVEL AO GESTOR DO RPPS, SR. RODRIGO BATISTELLA, DO DIA 14/10/2015 OCASIÃO EM QUE SE DESLOCOU ATÉ CRUZ ALTA A FIM DE PRESTAR PROVA DE ATUALIZAÇÃO CPA-10 AMBIMA.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2015
VALOR REF. REEMB. COMBUSTÍVEL AO GESTOR DO RPPS, SR. RODRIGO BATISTELLA, DO DIA 14/10/2015 OCASIÃO EM QUE SE DESLOCOU ATÉ CRUZ ALTA A FIM DE PRESTAR PROVA DE ATUALIZAÇÃO CPA-10 AMBIMA.
100,00
31/12/2015
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO.
100,00
31/12/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001765
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 43
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
