Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13592
Data de lançamento:
31/12/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RPPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM PARA GESTOR DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO RODRIGO BATISTELLA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL", NA DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 24 E 25/11/2015.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2015
VALOR REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM PARA GESTOR DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO RODRIGO BATISTELLA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL", NA DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 24 E 25/11/2015.
210,00
31/12/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
210,00
31/12/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001804
PAGTO. REF. EMPENHO 150/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 43
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
