Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13593
Data de lançamento:
31/12/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RPPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS E TAXI PARA GESTOR DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO RODRIGO BATISTELLA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL", NA DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 24 E 25/11/2015.
0,00
147,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2015
VALOR REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS E TAXI PARA GESTOR DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO RODRIGO BATISTELLA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL", NA DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 24 E 25/11/2015.
147,05
31/12/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
147,05
31/12/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001804
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 43
147,05
TOTAL
147,05
147,05
147,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
