Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13617 |
Data de lançamento: |
31/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇAO REF. MES 13º SALÁQRIO DE 2015 |
0,00 |
1.787,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2015 |
GRATIFICAÇAO REF. MES 13º SALÁQRIO DE 2015 |
1.787,49 |
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| 31/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO 13º SALARIO/2015. |
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1.787,49 |
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| 31/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000175/2015
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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1.787,49 |
| TOTAL |
1.787,49 |
1.787,49 |
1.787,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
