Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1366 |
Data de lançamento: |
11/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMASSCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM VIDRO PARA REPOSIÇAO NA SECRETARIA. |
0,00 |
154,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM VIDRO PARA REPOSIÇAO NA SECRETARIA. |
154,00 |
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| 18/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7119343 |
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154,00 |
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| 25/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1366/2015
ELIEGE CORAZZA ME - 64179 |
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154,00 |
| TOTAL |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
