Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1382 |
Data de lançamento: |
11/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. COBERTURA SOLENIDADE DATA COMEMORATIVA DOS 60 ANOS DO MUNICIPIO BEM COMO DO RODEIO SINUELO DAS COXILHAS E DA SESSÃO CAMARA DE VEREADORES. |
0,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2015 |
VALOR REF. COBERTURA SOLENIDADE DATA COMEMORATIVA DOS 60 ANOS DO MUNICIPIO BEM COMO DO RODEIO SINUELO DAS COXILHAS E DA SESSÃO CAMARA DE VEREADORES. |
1.750,00 |
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| 26/02/2015 |
LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 20 |
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1.750,00 |
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| 04/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004234
PAGTO. REF. EMPENHO 1382/2015
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 26 |
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1.750,00 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
