Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1402 |
Data de lançamento: |
12/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA 6HP TRAMONTINA PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
1.245,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA 6HP TRAMONTINA PARA USO DA SECRETARIA. |
1.245,22 |
|
|
| 26/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF501757 |
|
1.245,22 |
|
| 03/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004227
PAGTO. REF. EMPENHO 1402/2015
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
1.245,22 |
| TOTAL |
1.245,22 |
1.245,22 |
1.245,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
