Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1465 |
Data de lançamento: |
18/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE REVISÃO DE BLOCOS DE PRODUTOR. |
0,00 |
2.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2015 |
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE REVISÃO DE BLOCOS DE PRODUTOR. |
2.900,00 |
|
|
| 20/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF80 |
|
1.450,00 |
|
| 25/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851236
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1465/2015 - REF. FEVEREIRO/2015
RADIO PLANETARIO LTDA - 5 |
|
|
1.450,00 |
| 21/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF076 |
|
1.450,00 |
|
| 26/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850384
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1465/2015 - REF. MARÇO/2015
RADIO PLANETARIO LTDA - 5 |
|
|
1.450,00 |
| TOTAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
