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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINO FIUZA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1471	Data de lançamento:	18/02/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PP Nº003/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2015	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PP Nº003/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA.	150,00
26/02/2015	LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 423		150,00
04/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002651 PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2015 EDINO FIUZA - ME - 82842			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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