Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1473
Data de lançamento:
18/02/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 14 HORAS DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TAMPA DE FOSSA E CANOS DE ESGOSTO NO LAR DO IDOSO NO ARROIO DA PRATA CFE CONTRATO Nº60/2014
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2015
VALOR REF. 14 HORAS DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TAMPA DE FOSSA E CANOS DE ESGOSTO NO LAR DO IDOSO NO ARROIO DA PRATA CFE CONTRATO Nº60/2014
420,00
26/02/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF012
420,00
10/03/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002645
PAGTO. REF. EMPENHO 1473/2015
RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
