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Exercício: 2015
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1483	Data de lançamento:	18/02/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Encargos Gerais do Municipio
Função:	Trabalho
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	VALE ALIMENTAÇAO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTINADO A PROPORCIONAR CONDICOES NUTRICIONAIS E INCENTIVO AO LABOR DOS SERVIDORES, CFE LEI 3487/2013 REF. MÊS JANEIRO/2015	0,00	5.520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2015	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTINADO A PROPORCIONAR CONDICOES NUTRICIONAIS E INCENTIVO AO LABOR DOS SERVIDORES, CFE LEI 3487/2013 REF. MÊS JANEIRO/2015	5.520,00
18/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		5.520,00
24/02/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004190 PAGTO. REF. EMPENHO 1483/2015 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606			5.520,00
TOTAL		5.520,00	5.520,00	5.520,00
SALDO A PAGAR				0,00