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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1494	Data de lançamento:	19/02/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO MUNICIPIO NAS AVENIDAS ANGELO MACALOS, OSVALDO JULIO WERLANG, FERNANDO FERRARI, DUQUE DE CAXIAS,RUA PEDRO BAMBINI, RUA RUI BARBOSA, RUA PEDRO ALVARES CABRAL E LOTEAMENTO SAO VALENTIM.	0,00	4.960,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2015	VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO MUNICIPIO NAS AVENIDAS ANGELO MACALOS, OSVALDO JULIO WERLANG, FERNANDO FERRARI, DUQUE DE CAXIAS,RUA PEDRO BAMBINI, RUA RUI BARBOSA, RUA PEDRO ALVARES CABRAL E LOTEAMENTO SAO VALENTIM.	4.960,60
20/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7167480		4.960,60
27/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004247 PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2015 BERNARDO DAMBROS - 66802			4.960,60
TOTAL		4.960,60	4.960,60	4.960,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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