Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1530 |
Data de lançamento: |
20/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA O SETOR DE COMPRAS. |
0,00 |
79,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA O SETOR DE COMPRAS. |
79,90 |
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| 17/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF3807 |
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79,90 |
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| 20/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002671
PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2015
LOJAS COLOMBO S/A - 478 |
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79,90 |
| TOTAL |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
