| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA SA |
| Número do empenho: | 1550 | Data de lançamento: | 20/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO EM ANEXO. NF RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 0,00 | 3.787,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2015 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO EM ANEXO. NF RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 3.787,23 | ||
| 26/02/2015 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF122,263,293,251,247,121281,12,80,284,419,436,339,450,403,407,415,428,401,409 | 3.787,23 | ||
| 04/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861519 PAGTO. REF. EMPENHO 1550/2015 DROGARIA MAIS ECONOMICA SA - 81787 | 3.787,23 | ||
| TOTAL | 3.787,23 | 3.787,23 | 3.787,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
