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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1557	Data de lançamento:	23/02/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE CORDÕES E CANTEIROS DA PRAÇA JACINTO ROSA, 28 DE FEVEREIRO, ARTUR RITTER DE MEDEIROS DA E AVENIDA ANGELO MACALÓS.	0,00	2.615,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE CORDÕES E CANTEIROS DA PRAÇA JACINTO ROSA, 28 DE FEVEREIRO, ARTUR RITTER DE MEDEIROS DA E AVENIDA ANGELO MACALÓS.	2.615,00
26/02/2015	LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 356		2.615,00
04/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002655 PAGTO. REF. EMPENHO 1557/2015 MARE TINTAS LTDA - 62052			2.615,00
TOTAL		2.615,00	2.615,00	2.615,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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