Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1571 |
Data de lançamento: |
23/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇOES.NF RECEBIDA NESTA DATA. |
0,00 |
481,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇOES.NF RECEBIDA NESTA DATA. |
481,40 |
|
|
| 26/02/2015 |
LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 7.141.513 |
|
481,40 |
|
| 04/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002649
PAGTO. REF. EMPENHO 1571/2015
MICHEL WERLANG ME - 83914 |
|
|
481,40 |
| TOTAL |
481,40 |
481,40 |
481,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
