Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1603
Data de lançamento:
24/02/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO REEMB. ESTACIONAMENTO AO SR. ANTONIO GELSON DE MORAES REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24/02/2015 P/ TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA.
0,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2015
VALOR RELATIVO REEMB. ESTACIONAMENTO AO SR. ANTONIO GELSON DE MORAES REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24/02/2015 P/ TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA.
8,00
01/04/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
8,00
10/04/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001603/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
8,00
TOTAL
8,00
8,00
8,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
