Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1615 |
Data de lançamento: |
24/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEIC. Nº68,130,106,15,88,97,36
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
1.697,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2015 |
VEIC. Nº68,130,106,15,88,97,36
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. |
1.697,50 |
|
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| 24/02/2015 |
EMPENHADO A MAIOR |
-340,00 |
|
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| 26/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF211,218,214,212,216,215,217,219 |
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1.357,50 |
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| 04/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852975
PAGTO. REF. EMPENHO 1615/2015
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
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1.357,50 |
| TOTAL |
1.357,50 |
1.357,50 |
1.357,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
